一、采购人名称： ******医院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******医院网上超市项目
四、采购项目编号： ************603
五、合同编号： 11N************04
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 君豪 FYSTD-001 文化创意钱包/购物收纳袋 食品袋 君豪FYSTD-001 件 1.00 400 400 2 结力 t4312 玻璃纸 结力t4312 米 25.00 2 50 3 领冠者 LGZznc 电子秤 领冠者LGZznc 个 1.00 115 115 4 魅洁 40*80 抹布 魅洁40*80 个 30.00 5 150 5 清水 6272 热水瓶 暖瓶 清水6272 个 5.00 48 240 6 庄太太 564 拖把配件 洗车拖把头 庄太太564 个 2.00 32 64 7 卓达印章 4910 印油/印泥/印台 号码机油墨/印油 卓达印章/TRODAT4910 件 10.00 4.5 45 8 古莎 321 收纳罐 纸杯 古莎321 套 120.00 7 840 9 齐心 胶水 齐心/Comix胶水 瓶 60.00 3.5 210 10 德力西 321 插头 插线板 德力西321 个 5.00 45 225 11 齐心 Q310-1 拉杆夹 齐心/ComixQ310-1 个 200.00 1.3 260 12 鱼跃 YT-2 温湿度计 鱼跃YT-2 个 5.00 108 540 13 爱好 3191 记号笔/粗笔 爱好/AIHAO3191 件 120.00 2 240 14 得力 6916 替芯/铅芯/中性笔笔芯 得力/deli6916 支 2000.00 0.8 1600 15 蓝月亮 草莓香型225g/瓶 洗手液 蓝月亮/Blue moon草莓香型225g/瓶 瓶 480.00 9.5 4560 16 兰诗 FH-1173 垃圾袋 兰诗FH-1173 把 100.00 6.5 650 17 得力 3772 电源插座 多功能插座/ 插线板 得力/deli3772 电源插座 个 5.00 65 325 18 雕牌 252克*20袋 雕牌 252克*20袋洗衣液/洗衣粉 雕牌252克*20袋 包 300.00 2.5 750 19 西玛 报告夹 西玛/simaa拉杆夹 个 150.00 1.2 180 20 得力 7093 得力7093 胶棒 固体胶 得力/deli7093 支 60.00 3 180 21 金号 MF1013H 毛巾/面巾/方巾 金号MF1013H 条 80.00 15 1200 22 晨光 ADM94814 晨光 ADM94814 档案盒 背宽35/55mm自粘扣档案盒塑料文件盒A4 3寸55.cm 晨光/M&GADM94814 个 12.00 12 144 23 晨光 晨光 ADMN4279 报告夹 25mm大容量抽杆夹ADMN4279 1包5个装 晨光/M&GADMN4279 包 60.00 2 120 24 齐心 B3634 齐心 B3634 文化用品>装订用品>票夹/长尾夹 长尾夹 25mm 48只/筒 2筒/包 齐心/ComixB3634 筒 20.00 8 160 25 夏葵 ******6408 宽胶带 纤维胶带 夏葵******6408 卷 60.00 7.5 450 26 晨光/M&G ADM92989 档案盒 晨光/M&GADM92989 个 20.00 10 200 27 南孚电池 南孚/NANFU5号.7号 节 1440.00 2.1 3024
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******医院
联系人： 海璐瑶
联系电话： ******
传真：
地址： ******医院
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
