一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************279
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 P05302 A4金属双强力夹资料册文件夹 5 30.0 得力/deliP05302 验收通过 2 得力 83636 卡纸 1 12.0 得力/deli83636 验收通过 3 绿之源 Z-2867 挂钩/粘钩 3 24.0 绿之源Z-2867 验收通过 4 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 3 96.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗荣蓉
