一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 隆回县天天红二店文具店
三、 *采购项目编号： ************593
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0545 卷笔刀 | 20 | 124.0 | 得力/deli0545 | 验收通过 | |
| 2 | 乐喏 垃圾夹 | 10 | 180.0 | 乐喏254 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 79529 套尺 | 30 | 150.0 | 得力/deli79529 | 验收通过 | |
| 4 | 金派 8k笔记本 | 30 | 180.0 | 金派6983 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 48色水彩笔 | 2 | 118.0 | 晨光3689 | 验收通过 | |
| 6 | 星星 学生加长红领巾 | 30 | 45.0 | 星星8953 | 验收通过 | |
| 7 | 尚扬百灵鸟 A4粉红复印纸 | 2 | 70.0 | 尚扬百灵鸟325441 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光J4104大赏极速干按动中性笔0.5 | 20 | 130.0 | 晨光/M&GJ4101 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 马冰玉
