一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************550
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71540 修正液/修正带/修正贴 12 36.0 得力/deli71540 验收通过 2 齐心 JP6015-6 胶带/胶纸/胶条 1 9.0 齐心/ComixJP6015-6 验收通过 3 竹π ZDT9100 竹派竹浆本色云感立体压花抽纸3层*100抽 4 88.0 竹πZDT9100 验收通过 4 宝克 PC880A 0.5mm中性笔 学生考试水笔 商务办公速干签字笔文具 12支/盒 黑色水笔0.5mm 1 10.0 宝克/BaokePC880A 验收通过 5 百利文 209 文件袋 20 16.0 百利文209 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨艳
