一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************070
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西玛 财务证明用品/包角 4 14.0 西玛/simaa凭证装订封面 验收通过 2 西玛 KP-J103 单据/收据/凭证封底封面 4 100.0 西玛/simaaKP-J103 验收通过 3 罗技 Blue Snowball 罗技/Logitech 鼠标垫办公耐磨 1 15.0 罗技/LogitechBlue Snowball 验收通过 4 京瓷 搓纸轮及分页器 1 385.0 京瓷/Kyocera京瓷搓纸轮 验收通过 5 惠普（HP）CC388A/88a原装黑色硒鼓 适用hp 1106/1108/M1213/1216/1136/M202/M226/M126/M128 打印机硒鼓 3 795.0 惠普/HPCC388A 验收通过 6 绿联 绿联/Ugreen 打印机线 1 55.0 绿联/Ugreen10352 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘歧明
