一、采购人名称： ******学院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******学院网上超市项目
四、采购项目编号： ************795
五、合同编号： 11N************218
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力DL-72403 同学录/纪念册 得力得力DL-72403 本 2830.00 4.3 12169 2 诺为 N95 Pro Spotlight 翻页激光笔 诺为/KNORVAYN95 Pro Spotlight 个 130.00 87 11310 3 兰客厅 CHS001-06 窗帘及配件 兰客厅/LANQUEENCHS001-06 平方米 121.00 116 14036 4 得力 51050 扩音器 得力/deli51050 个 130.00 157 20410
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学院
联系人： ******学院
联系电话： ******
传真：
地址： 库尔勒市北京路89号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
