一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************205
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年9月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 PF80AK-1 资料册 15 247.5 齐心/ComixPF80AK-1 验收通过 2 公牛 GN-604 多功能插座多孔大插排带过载保护 5 525.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 3 得力 双面胶带 高粘性棉纸双面胶带 30 90.0 得力/deli30405 验收通过 4 公牛 GN-218 多功能插座 过载保护插座/插线板 3 234.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 5 步步高 HCD159 电话机(有绳/无绳/网络) 2 236.0 步步高/BBKHCD159 验收通过 6 齐心 B3508 别针/回形针/大头针 20 90.0 齐心/ComixB3508 验收通过 7 齐心 B3058 订书钉 30 36.0 齐心/ComixB3058 验收通过 8 晨光 水笔 12 167.76 晨光/M&GQ7 验收通过 9 齐心 B2667 胶棒 48 60.0 齐心/ComixB2667 验收通过 10 得力 垃圾袋 100 850.0 得力/deli18742 验收通过 11 茶花 其它凳 塑料凳子家用加厚板凳 20 560.0 茶花茶花塑料凳子 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 成雅婷
