一、 *采购人名称： ******电视台）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************182
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******电视台）
六、 *验收日期： 2024年11月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B2538 修正液/修正带/修正贴 3 8.4 齐心/ComixB2538 验收通过 2 得力 71523 修正液/修正带/修正贴（5个/卡） 1 16.5 得力/deli71523 验收通过 3 玛丽文化 A4 80G 彩色复印纸打印纸 100张/包 5 37.5 玛丽文化A4 80G 验收通过 4 好的 50*60 垃圾袋点断型家用厨房塑料垃圾袋 200 500.0 好的50*60 验收通过 5 金士顿 DTXON U盘64g128g256g 2 70.0 金士顿/KingstonDTXON 验收通过 6 得力/deli 40只19mm省力彩色长尾夹票夹 5#金属燕尾夹 8555S 票夹/长 3 24.0 得力/deli8555S 验收通过 7 得力 8553ES 得力(deli)24只32mm彩色长尾夹票夹 3#金属燕尾夹票据夹子文件夹 办公用品 8553ES 3 25.5 得力/deli8553ES 验收通过 8 晨光 APYVQ959 晨光A4复印纸APYVQ959 8包/箱 5 925.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
