一、采购人名称： ******学院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******学院网上超市项目
四、采购项目编号： ************194
五、合同编号： 11NMB1G************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 8157 得力修正带学生用笔记本涂改带错别字改正带改错带黄色带芯 8157米黄芯10m(1个) 得力/deli8157 个 1.00 5 5 2 得力 6505 得力6505圆珠笔0.7mm子弹头油笔12支装1盒（1支） 得力/deli6505 支 10.00 0.8 8 3 ******幼儿园儿童手工课学生手帐万能胶固体胶8g -7106（1个） 得力/deli7106 支 20.00 2 40 4 得力 2054 得力小号美工刀水果色不锈钢多功能壁纸刀2054美工刀颜色随机（1把） 得力/deli2054 把 10.00 2 20 5 得力 58108 得力58108-HB高级书写铅笔(混)(12支)1盒 得力/deli58108 盒 10.00 1 10 6 得力 6881 得力（deli）油性记号笔记号笔不掉色防水马克笔快递标记大头笔 6881（1支） 得力/deli6881 支 2.00 2.2 4.4
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学院
联系人： 马旭
联系电话： ******
传真：
地址： 吉林市高新北区科技大路中段
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
