一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： 独山县金石文具行
三、 *采购项目编号： ************672
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 百利文 BL3881 文件抽杆夹 4 40.0 百利文BL3881 验收通过 2 晨光 AWG97034 70ml高粘度弯头液体胶水 5 15.0 晨光/M&GAWG97034 验收通过 3 晨光 AJD97389 胶带（单卷装） 4 40.0 晨光/M&GAJD97389 验收通过 4 晨光 AXPN0713 AXPN0713 学生考试橡皮擦 单个装 3 6.0 晨光/M&GAXPN0713 验收通过 5 南孚 7号碱性电池2粒 聚能环4代 30 150.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 6 得力 0012 订书钉24/6通用型统一订书针12号钉书针办公用品 20 30.0 得力/deli0012 验收通过 7 宝克 880F 中性笔 24 240.0 宝克/Baoke880F 验收通过 8 恒利源 HLY-DAH2 档案盒 20 80.0 恒利源HLY-DAH2 验收通过 9 长江 A4 80g 彩色复印纸 3 36.0 长江A4 80g 验收通过 10 得力 0018 回形针 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 11 红缘 B10925 记事本 10 120.0 红缘/Company profileB10925 验收通过 12 南孚 5号电池 无汞碱性电池 38 190.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈思
