一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************265
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7382 笔形12ml修正液学生涂改液 改正液 不锈钢笔头修正笔 4 18.0 得力/deli7382 验收通过 2 得力 S856 中性笔水笔水性笔12支 2 35.0 得力/deliS856 验收通过 3 得力 S856 中性笔水笔水性笔12支 1 17.5 得力/deliS856 验收通过 4 得力/deli 40只19mm彩色长尾夹票夹 5#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8555ES 2 12.4 得力/deli8555ES 验收通过 5 得力/deli 48只25mm彩色长尾夹票夹 4#中号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8554ES 2 23.6 得力/deli8554ES 验收通过 6 得力/deli 60只15mm彩色长尾夹票夹 6#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8556 2 22.5 得力/deli8556 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韦诗丽
